2021年3月31日至6月30日，柯桥区审计局对柯桥区区级部门2020年度预算执行情况进行了专项审计，并出具了《绍兴市柯桥区区级部门2020年度预算执行情况专项审计报告》（绍柯审报〔2021〕7号）。根据该审计报告指出的问题，我局深入分析原因，及时进行专题研究部署，明确责任，积极落实整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于“重复发放加值班补贴”的整改情况

已于2021年6月16日退回重复发放的夜餐费，合计2960元（对审批中心夜餐费发放的情况不了解导致重复补助），今后将严格夜餐补助相关规定，及时做好加值班名单登记工作，杜绝错补、多补现象。

二、关于“项目预算绩效评价工作不规范”的整改情况

在2022年项目预算绩效评价工作中，严格按照绩效自评新要求，设定一级指标：产出60分（含项目预算执行率10分）；效益30分；满意度10分，且每个项目至少填报可量化的产出指标和效益指标共6条（含预算执行率）。在今后的绩效自评工作中将严格按照预算批复时确定的绩效指标进行对照自评，加强内部衔接，确保资金使用情况与实际编报内容相符，并在项目实施过程中及时保留佐证依据，确保绩效评价科学有效、依据充分。

三、关于“智慧养老一键通项目管理实施不规范”的整改情况

（一）与思锐及仁本服务公司经过沟通，将所存在问题进行重新梳理核对，要求两家公司在日常核对过程中要加强对数据的对比确认，杜绝相关数据出错的问题。目前思锐平台后台管理系统已经优化过，并添加服务时长审核功能。

（二）对享受养老服务人数与实际老年人数相差过大的情况，我局也通过发函的形式，通知各所在街道，加大宣传力度，让符合条件的老年人积极申请养老服务补贴。

（三）我局将不定期进行实地走访，针对走访中所了解到的实际问题进行相应的记录和整改。

（四）根据后台记录重新找到原始工单进行核实，按照工单数据修改电子数据。经核对，因服务时长登记出错，实际多结算354.2元是不涉及多发的，目前已修改有误数据，未发现多发服务费的情况。

四、关于“社会组织补助资金使用管理不到位”的整改情况

（一）规范镇街备案社会组织开办补助使用。一是要求镇街对各社区开展备案社会组织开办补助经费发放情况自查、审查，对存在发放不规范的社区要求及时整改,补充资料；要求华舍街道将开办补助挂单独科目核算,做到专款专用,并将往年补助费用及时用于相应备案社会组织开展活动；二是从2021年起,补助费用由街道拨付到相应的社区，社区单独列支科目，遵循社区财务制度，实行专款专用，实报实销。

（二）加强公益创投项目监管指导。一是要求第三方评审机构做好审核审查工作,强化审核监督流程的管控,与第三方评审机构签订补充条款,增加对审核把关不严导致资料不实等现象进行处罚的内容；二是加强参加公益创投的社会组织在台账方面的培训辅导,保障项目实施的规范性。日常不定期实地检查台账，督导社会组织及时整理台账，开展季度公益创投进度通报会等。

五、关于“老年人助医服务项目审核不严”的整改情况

经核对，有11位老人重复参加了老年人体检助医服务项目，其中5人的款项未付，已直接扣除；2人已付，已将多收取的200元退回至财政专户；另外有4人因户籍和居住地原因，在两个街道卫生院都产生体检记录。今后将严格规范相关规定，做好沟通协调工作，杜绝重复现象发生。

六、关于“对外投资未完整纳入政府部门财务报告”的整改情况

根据审计报告处理意见，我单位对该笔对外投资情况进行核实，确保2021年政府部门财务报告数据编报的准确和完整。核实结果如下：根据《绍兴市深化国有企业改革工作联席会议 关于印发市属经营性国有资产统一监管和重组整合实施方案的通知》绍市企改发[2020]1号文件精神，市民政局下属绍兴市殡仪服务有限责任公司已无偿划转移交市国资运营公司后再委托市民政局管理，剩余的绍兴市望秦山陵园截至2021年12月31日，实收资本913.25万元，未分配利润-319.49万元。

七、关于“已投入使用的在建工程项目未及时转为固定资产核算”的整改情况

区社会福利中心一期改造工程的固定资产核算工作已于2020年下半年完成，相应固定资产已于11月确认入账。

区社会福利中心二期工程因弱电联系单未完成导致无法开展财务决算。经催促城投，弱电联系单的问题已经解决，接下去将开展弱电审计，待审计完成后即可开展财务决算。

2021年12月，我单位出台《区社会福利中心关于印发工程项目建设管理办法的通知》，对工程项目的各项时间要求做了明确。

特此公告。

绍兴市柯桥区民政局

2022年2月23日

语言播报 （来源：柯桥区人民政府网站）