2021年3月26日至11月15日，绍兴市柯桥区审计局对我单位自2020年7月23日至2021年9月7日在柯桥区“智慧投审”系统中备案的工程结算审查项目进行了审计，于2021年12月20日对我单位下达了审计报告。审计报告对我单位提出了审计中发现的问题，给予了客观的评价和中肯意见，收到报告后，我单位高度重视，对发现问题进行了深入分析，下面就审计报告中关于马鞍街道、马鞍城建开发公司和区滨海城投公司有关问题的整改情况公告如下：

一、审计报告反映问题的整改情况

1.关于工程变更管理不规范的问题。

整改情况：我单位已于2022年2月16日出台《关于进一步加强政府性投资建设工程项目管理的若干规定》（马街办发〔2022〕12号）文件，按文件第八章规定进一步规范工程变更管理，杜绝变更签证不及时先变更后审批行为。

2.关于工程结算审核滞后的问题。

整改情况：我单位已于2022年2月16日出台《关于进一步加强政府性投资建设工程项目管理的若干规定》（马街办发〔2022〕12号）文件，按文件第十二章规定进一步规范审计结算管理，根据招标文件和合同送审结算时间要求，督促施工单位及时送审，并举一反三对街道完工项目结算情况进行全面自查，近2个月已完成结算项目15只。

3.关于工程招标不规范的问题。

整改情况：我单位已于2022年2月16日出台《关于进一步加强政府性投资建设工程项目管理的若干规定》（马街办发〔2022〕12号）文件，按文件第三章规定进一步规范招投标管理，加强对管理人员业务知识的学习，强化代理机构、业主代表及限额以下招投标中心对招标文件的审核，规范招投标工作，实现科学管理。

4.关于现场管理不到位的问题。

整改情况：对侧石高度不足未按图施工和未按要求开展砼强度测试的问题，我单位已对施工单位现场管理不到位的行为进行了批评教育，对施工单位合计罚款34405元，施工单位人员保证在今后的工作中杜绝此类问题的再度发生。

5.关于监理合同执行不到位的问题。

整改情况：我单位已对监理单位履职不到位的行为进行了批评教育，并给予罚款1000元处罚，同时监理单位人员保证在未来的工作中加强监督管理,保障工程质量。

6.关于未按规定在工程结算审核资料上签章的问题。

整改情况：我单位约谈了结算审计中介单位，已按规定补充了工程结算审核资料上的签字，同时协助做好2021年公共投资项目工程结算审核中介机构的考核工作。

7.关于工程结算审核合同要素不全的问题。

整改情况：我单位已与结算审计中介单位补签了工程结算审核合同的相关补充协议条款，同时加强对中介机构履职行为的管理和考核工作。

二、对审计建议的采纳情况

1.关于加大工程结算审查力度的建议。我单位坚持“谁建设、谁负责”的原则，从制度上对工程变更管理、审计结算等环节进行了规范，认真履行项目建设管理的职责。

2.关于规范招投标管理的建议。我单位完善了招投标管理、合同管理等制度，加强对招标文件、合同等审查，做到精细化管理，严格全面落实主体责任。

3.关于加强工程建设管理的建议。我单位在建设过程中严格执行基本建设程序，积极督促施工单位、监理单位、设计单位等各方履职尽责，加强工程资料管理，切实保障工程质量安全。

4.关于提高中介机构执业质量的建议。我单位补充完善了工程结算审核合同的相关条款，督促中介机构把好现场测量、准确计价、规范签章等工程结算审核环节，协助有关部门做好相关考核工作，提高中介机构执业质量水平。

绍兴市柯桥区马鞍街道办事处

2022年3月4日

语言播报 （来源：柯桥区人民政府网站）